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津市市残联2016年度部门决算公开

作者:佚名   来源:本站原创   发布时间:2017-06-20   浏览次数:1050   [关闭]

一、基本情况

津市残联成立于1990年4月,是全省最早成立残联的县级市。1998年2月升格为正科级事业单位。内设4个股室:办公室、康复股、群宣股、劳动就业服务中心。残联现有编制9个,实有在职人员4人,提前退休人员2人,退休人员2人。

残联的主要职责是:密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;开展和促进残疾人康复、提供残疾人辅助器具供应、劳动就业培训、扶贫、文化体育、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织;承担市人民政府残疾人工作委员会和市残疾人福利基金会的日常工作

(二)当年取得的主要事业成效

     1、圆满完成省民生重点工程;

     2、残疾人康复托养机构顺利开工并完成了基础部分;

     3、残联牵头和住建、民政为46户贫困残疾人修建爱心房;

4、全面完成残疾人专项调查;

 5、加强了信访工作,切实为残疾人排忧解难,维护了社会的稳定。

二、收入支出预算执行情况分析 

(一)收入支出预算安排情况

本年年初预算收入2624800元;预算支出按功能分类,其中,社会保障和就业支出2601856.37元,其他支出25000元;按支出性质和经济分类,其中人员经费1068230.11元,日常公用经费465997元,行政事业类项目支出1095629.26元。

(二)收入支出预算执行情况

1.收入支出结构分析

本年收入2926856.37元,其中财政拨款收入2901856.37元,政府性基金预算财政拨款25000元。

本年支出2626856.37元,其中基本支出1531227.11元,项目支出1095629.26元。其中人员经费支出1065230.11元,占基本支出69.57%;日常公用经费支出465997元,占基本支出30.43%。工资福利支出594830.11元,占总支出的22.64%,商品和服务支出1133626.26元,占总支出的43.16%,对个人和家庭的补助898400元,占总支出的34.2%。   

     2.收入支出与预算对比分析 (单位:元)

项   目

决   算

预   算

差    额

总收入

2926856.37

2624800.00

302056.37

财政拨款收入

2901856.37

2624800.00

277056.37

支出(按功能分类)

2626856.37

2624800.00

2056.37

社会保障和就业支出

2601856.37

2624800.00

-22943.63

其他支出

25000.00


25000.00

支出(按经济科目分类)

2626856.37

2624800.00

2056.63

人员经费

1065230.11

1080800

-15569.89

日常公用经费

465997.00

474000

-8003.00

分析:增加预算调整,导致收入、支出比预算数有大幅度差异。

3.收入支出与上年度对比分析(单位:元)

项      目

2016年

2015年

差   额

总收入

2926856.37

2546071.00

380785.37

总支出

2626856.37

2546071.00

80785.37

工资福利支出

594830.11

360519.00

234311.11

商品和服务支出

1133626.26

1985552.00

-851925.74

对个人和家庭的补助支出

898400.00

0

898400.00

2)收入支出增减变动原因分析

收入变动原因:

财政补助收入增加277056.37元,主要是2016增加了工资。

支出变动原因:

工资及福利支出增加234311.11元,主要是正常增加,提高人员待遇;商品和服务支出减少了851925.74,对个人和家庭的补助支出增加了898400元,主要是2016增加了残疾人事业补贴支出

4.年末收支结转结余情况分析

本年度基本支出结转:300000元,均为社会保障和就业支出。

5.资产负债情况分析

年   份

资   产

负   债

资产负债率

2015年

392055

0


2016年

852434

0


2015年零负债,本年实现零负债。

(三)财务决算工作开展情况

我单位对财务决算工作高度重视,认真对待。按时完成了报表的报送,并对决算情况进行公示。

 

津市市残联2016年度部门决算表格.xls



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